县十六届人大二次

　　会议文件（十五）

　　关于磴口县2013年预算执行情况和

　　2014年财政预算草案的报告

　　——2013年12月26日在磴口县第十六届

　　人民代表大会第二次会议上

　　磴口县财政局

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告2013年预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。

　　一、2013年预算执行情况

　　（一）2013年预算执行情况

　　2013年全县地方财政总收入预计完成3.4亿元，同比增长13.3%。其中：地方一般预算收入完成19025万元，同比增长19%；上划中央收入完成12936万元,同比增长6.3%；上划自治区收入完成2039万元，同比增长9%。2013年全县地方财政总支出预计完成11亿元，同比增长11.7%。

　　2013年政府性基金收入预计完成6648万元，同比下降29.9%；政府性基金支出预计完成1.1亿元，同比下降18.6%。

　　需要说明的是，在年终决算后，以上数据将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

　　（二）2013年预算执行的主要措施及成效

　　1、强化财源建设，壮大县域财政实力。

　　一是千方百计抓收入。积极配合国、地两税进行税收征管精细化改革，完善协税护税的激励机制。加强对重点纳税行业与重点纳税企业的税收监控。随时掌握各种涉税信息，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。二是完善企业服务机制，努力壮大税源基础。共计安排资金8090万元，重点支持工业园区产业升级、企业技术创新、节能环保和新兴产业发展。三是积极向上争取项目和资金。财政与相关部门密切配合、共同努力下，共争取到上级下达各类专项资金6亿元。

　　2、着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

　　一是优先发展教育事业。投入义务教育保障机制经费830万元，全县义务教育阶段6738名中小学生全部纳入义务教育保障范围；投入“两免”资金231万元，有1905名高中和中职学生受益；拨付奖学金、助学金38万元，惠及554名家庭经济困难学生。二是加大社会保障和就业支持力度。拨付城乡居民养老保险补贴799万元，城乡居民养老保险实现了制度层面的全覆盖；拨付城乡居民最低生活保障资金3850万元，月人均补助水平分别达到340元和181.3元；拨付长寿保健金180万元，惠及1457名高龄老年人；拨付就业补助367万元，主要用于社会保险和职业培训，发放小额担保贷款财政贴息资金等。三是支持医疗卫生事业加快发展。公立医院支出2819万元，主要扶持综合性医院、中医医院和妇产医院等；基层医疗卫生支出673万元，主要支持社区卫生机构、乡镇卫生院；医疗保障支出2777万元，城镇医保和新农合各级财政补助标准从每人每年240元提高到280元，参保人数分别达到26390万和54645人。

　　3、加大“三农”投入力度，推动农村改革与发展。

　　通过“一卡通”发放惠农惠牧补贴资金7873万元，惠及农牧民117548人（次）。投入农业综合开发专项1285万元，农田水利工程设施建设2288万元，扶贫开发专项900万元，天然林保护工程建设资金1040万元，用于加强农牧业基础建设。拨付种植业保险保费资金119万元，有效保证了农业保险工作的顺利开展。投入“一事一议”财政奖补资金3996万元，实施项目91个，同比增加33个，项目覆盖39个嘎查村，惠及8.27万农牧民。

　　4、加强科学化精细化管理，不断提高理财水平。

　　国库集中支付改革实现全覆盖，财政信息化管理大平台建设有序进行；制定磴口县公务卡强制结算目录，加大公务卡结算的推广力度；不断强化政府采购预算和计划管理,完成采购金额11585万元，节约财政性资金1284万元，节约率为10%。强化财政资金监管力度,针对财政监督工作，构建了包括事前审核、事中跟踪、事后检查的全方位的监管体系，从源头上加强财政资金运行的安全性、高效性和规范性。

　　二、2014年财政预算草案

　　按照县委十四届四次全委（扩大）会的总体部署和2014年我县主要经济预期指标，本着统筹兼顾、积极稳妥的原则，2014年全县财政收支预算草案编制如下：

　　（一）公共财政预算安排情况

　　地方财政总收入计划完成4.01亿元，比上年增长18%，其中：本级公共财政预算收入22060万元，上划中央税收15640万元，上划自治区税收2400万元。

　　地方财政总支出初拟安排5.49亿元，比上年预算增加6450万元，增长13.3%。财政支出按功能分类，具体安排情况如下：

　　一般公共服务支出7444万元，比上年预算增长2.3%；公共安全支出3786万元，比上年预算增长8%；教育支出7787万元，比上年预算增长5.3%；科学技术支出115万元，比上年预算增长11.7%；文化体育支出786万元，比上年预算增长2.6%；社会保障和就业支出21350万元，比上年预算增长19.5%；医疗卫生支出　 3350万元，比上年预算增长9.7%；节能环保支出246万元，比上年预算增长6.5%；城乡社区事务支出1884万元，比上年预算增长　 6.9%；农林水事务支出4264万元，比上年预算增长3.1%；交通运输支出374万元，比上年预算增长4.5%；资源勘探电力信息等事务支出125万元，比上年预算增长13.6%；商业服务业等事务支出 178万元，比上年预算增长14.8%；国土资源气象等事务支出346万元，比上年预算增长1.2%；住房保障支出2802万元，比上年预算增长109.9%；粮油物资管理事务68万元，比上年预算增长13.3%。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　政府性基金收入预算初拟安排4000万元，按照“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则，政府性基金支出预算相应安排4000万元。