一、部门（单位）情况

　　（一）主要职能

　　磴口县机构编制委员会办公室是全县机构编制委会的日常办事机构，是县委、政府负责管理全县行政事业单位的机构设置、人员编制和车辆编制管理的行政职能部门。

　　（二）机构设置

　　磴口县机构编制委员会办公室内设机构有综合股，行政股，事业股，车辆股，下属二级事业单位有事业单位登记管理局。属党委系统，正科级建制。总人数17人。在职14人，其中行政编制7个，实有7人。事业编制8人，实有7人。退休3人（其中正式退休2人、提前退休1人）。

　　二、部门预算执行情况

　　（一）2018年度部门预算安排情况

　　2018年财政预算收入113.73万元，其中按功能分类：一般公共服务支出预算97.36万元，社会保障和就业支出预算16.37万元。

　　按支出项目性质分类:基本支出预算113.73万元，其中人员经费预算110.93万元,公用经费预算2.8万元。

　　2017年财政预算收入104.76万元，其中人员经费101.96万元、公用经费2.8万元。与去年相比财政预算收入同比上涨8.56%，其中人员经费同比上涨8.79%，主要是调资补发，公用经费与去年持平。

　　1.工资福利支出94.55万元。其中：基本工资42.24万元，津贴补贴46.25万元，绩效工资2.71万元，奖金工资3.35万元。

　　2.商品服务支出2.8万元。其中：办公费（30201）0.8万元，邮电费（30207）0.2万元，差旅费（30211）0.2万元，公务接待费（30217）0.3万元，公务用车运行维护费（30231）1.3万元。

　　3.对个人和家庭的补助16.37万元。

　　（二）收入分来源说明:

　　公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。

　　（三）支出根据公开表中功能分类科目分款、项逐一说明:

　　028001 磴口县机构编制委员会办公室:预算113.73万元。

　　2013101 行政运行 预算97.36万元。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休 预算16.37万元。

　　（四）“三公”经费公共预算财政拨款预算数：

　　2018年三公经费预算数为1.6万元。其中公务接待费0.3万元，公务用车维修费1.3万元。与上年同期相比预算数据持平，但实际执行情况按照上级部门规定认真贯彻执行了“八项规定”，强化了接待用餐及压减用餐人数。单位有一辆公务用轿车，已于2018年1月上交公务用车平台。

　　（五）部门需要说明的特殊事项等：无。